SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Vi tar enbart emot elektroniska fakturor

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, säkrare och mer miljömedvetet så tar SRV återvinning enbart emot fakturor elektronisk, så som e-faktura eller PDF.

E-faktura (EDI)

E-faktura innebär att ni från ert system genererar en fakturafil vilken ni sänder till vårt system. Detta är det effektivaste sättet idag att sända och ta emot fakturor.

Har ni frågor och/eller vill komma igång med tjänsten e-faktura uppmanar vi er att kontakta valfri VAN-operatör, förslagsvis vår VAN-operatör InExchange (www.inexchange.se), så hjälper de er.

Vårt GLN nummer är 7365560537513, Operatör INEXCHANGE, Orgnummer 556053-7515.

PDF faktura via mail

Till de leverantörer som inte kan/vill koppla upp sig på e-faktura vill vi att ni sänder era fakturor i PDF till mail lev.faktura@srvatervinning.se

Krav med referens på fakturor

Oavsett om ni väljer att sända era fakturor som e-faktura eller via mail så kräver vi att det anges rätt referens. Se bilaga på användbara referenser. Vi kommer ej acceptera fakturor med felaktig eller avsaknad av referens.

OBS - Inget annat än detta ska stå i fältet referens. Behövs annan information såsom tex projektnummer och namn måste detta anges i annat fält.

Referensen ska anges i fältet RequisitionstDocumentRefernce i Svefaktura.

Vid frågor rörande fakturamärkning kontakta: redovisningsgruppen@srvatervinning.se

Referenser till fakturor